Toelichting afwijkingen tussen realisatie en actuele begroting

Toelichting
1. Sportbedrijf : Hogere inkomsten uit zwemlessen/entreegelden, lagere energiekosten en lagere afschrijvingen door latere uitvoering van investeringen.
2. Bijstand en inkomstenvoorziening : Bezuinigingstaakstelling BUIG is voor 2/3 deel niet gerealiseerd.
3. Bijzondere bijstand : Meer verstrekkingen aan jongeren, stijgende bewindvoeringskosten en individuele inkomenstoeslag.
4. Re-integratie : Minder interne cursussen ingezet, latere start van individuele reïntegratiebudgetten en minder loonwaardewaardemetingen benodigd.
5. Wmo - Zorg : Meer inzet van Begeleiding, minder inzet van Dagelijkse Ondersteuning en Activerend Werk.
6. Wmo - Uitvoeringskosten : Verschuiven van de implementatie van het Beleidsinitiatief "Doorontwikkeling Informatievoorziening Sociaal Domein" naar later tijdstip en het niet doorbelasten van uitvoeringskosten door SVB.
7. Wmo en Jeugd - Decentrale huisvesting : Verschuiven verhuizing Sociale GebiedsTeams naar 2018
8. Jeugd - Zorg : Meer inzet van diverse zorgproducten.
9. Leges : Door onder andere een aantal grote projecten en wat grotere aan- en uitbouwen zijn er hogere opbrengsten uit leges.
10. Afwikkeling Stadsregio : Na liquidatie van de Stadsregio in 2015 is in 2017 definitief afgerekend.
11. Personeel en bestuur : Hogere personeels(gerelateerde) kosten (totaal € 649 k) en een storting in de voorziening voor opgenomen wachtgeldverplichtingen (totaal € 876 k).

Er dient te worden benadrukt dat er met betrekking tot de bij het Sociaal Domein verwachte kosten van Wmo, Jeugd en Pgb onzekerheden blijven gezien de beperkt beschikbare informatie. De kosten zijn in deze versie van het document bepaald op basis van de verplichtingenadministraties Wmo, Dagelijkse Ondersteuning en Jeugd, de daarbij behorende door de gemeente ingeschatte verzilveringspercentages en de door de SVB verwachte kosten van de Pgb.