Financieel resultaat op hoofdlijnen
De begroting is na vaststelling van de Berap bijgewerkt op basis van de memo Septembercirculaire 2017.
Bedragen x € 1.000 | I/S | 2017 | |
Begrotingssaldo (was) | |||
- Structureel begrotingsresultaat | S | -1.401 | |
- Incidenteel begrotingsresultaat | I | -2.772 | |
Begrotingssaldo volgens Berap 2017 | -4.173 | ||
Aanpassingen na Berap 2017 | |||
Ontrekking aan de risicoreserve | I | 1.200 | |
Frictiekosten Presikhaaf Bedrijven | I | -1.200 | |
Connectie (verschuiving tussen programma's) | I | 0 | |
Uitkomst Aanpassingen na Berap 2017 | 0 | ||
Begrotingssaldo (wordt) | |||
- Structureel begrotingsresultaat | S | -1.401 | |
- Incidenteel begrotingsresultaat | I | -2.772 | |
Actuele begrotingssaldo | -4.173 | ||
Het jaar 2017 sluit af met een negatief resultaat van € 5,6 miljoen. Er is ten opzichte van de actuele begroting sprake een negatief verschil van € 1,5 mln. In onderstaand overzicht is het resultaat uitgesplitst over de programma's. Daarbij is aangegeven welk deel incidenteel en welk deel structureel is.
Overzicht financiële analyse op hoofdlijnen | ||||||
Programma's | ||||||
(Bedragen x € 1.000) | Gewijzigde begroting na BeRap | Actuele begroting | Jaarrekening | Verschil | waarvan Incidenteel | waarvan Structureel |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
1. Sociaal domein | -48.346 | -48.347 | -49.184 | -837 | -112 | -725 |
2. Ruimtelijk domein | -11.577 | -11.567 | -11.809 | -242 | -227 | -15 |
3. Bestuur en veiligheid | -5.005 | -5.043 | -5.444 | -401 | -389 | -12 |
4. Dienstverlening | -2.408 | -2.370 | -2.385 | -15 | -15 | 0 |
5. Financiën | 1.385 | 1.823 | 2.577 | 754 | 809 | -55 |
6. Overhead | -13.277 | -13.520 | -14.383 | -863 | -863 | 0 |
7. Algemene dekkingsmiddelen | 75.055 | 74.850 | 74.979 | 128 | 128 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -4.173 | -4.173 | -5.649 | -1.476 | -669 | -807 |
Het structurele negatieve saldo van € 807.000 zal in de zomerrapportage 2018 worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Bij de programma's zijn de posten waaruit dit bedrag is opgebouwd nader toegelicht.