Overzicht baten en lasten
Dit onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in het resultaat van de programma's voor de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie 2017. Daarbij wordt een uitsplitsing gemaakt tussen het saldo van baten en lasten en het saldo van toevoegingen (=lasten) en onttrekkingen (=baten) in de reserves.
Overzicht baten en lasten | |||||||||
(Bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Werkelijk 2017 | ||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Sociaal domein | 64.535 | 17.815 | -46.720 | 69.733 | 16.277 | -53.456 | 69.376 | 16.174 | -53.202 |
2. Ruimtelijk domein | 22.072 | 11.876 | -10.196 | 24.390 | 12.043 | -12.347 | 25.612 | 13.471 | -12.141 |
3. Bestuur en veiligheid | 5.025 | 16 | -5.009 | 5.128 | 23 | -5.105 | 5.514 | 50 | -5.464 |
4. Dienstverlening | 2.226 | 24 | -2.202 | 2.683 | 24 | -2.659 | 2.517 | 26 | -2.491 |
5. Financiën | 1.369 | 3.057 | 1.688 | 1.751 | 3.274 | 1.523 | 1.064 | 3.341 | 2.277 |
6. Overhead | 11.929 | 104 | -11.825 | 14.678 | 237 | -14.441 | 14.170 | 331 | -13.839 |
7. Algemene dekkingsmiddelen | - | 74.253 | 74.253 | - | 74.850 | 74.850 | - | 74.979 | 74.979 |
Totaalsaldo baten en lasten | 107.156 | 107.145 | -11 | 118.363 | 106.728 | -11.635 | 118.253 | 108.372 | -9.881 |
1. Sociaal domein | 243 | 9 | -234 | 243 | 5.353 | 5.110 | 702 | 4.719 | 4.017 |
2. Ruimtelijk domein | 294 | 105 | -189 | 354 | 1.134 | 780 | 549 | 881 | 332 |
3. Bestuur en veiligheid | - | 4 | 4 | -36 | 26 | 62 | 38 | 58 | 20 |
4. Dienstverlening | - | - | - | - | 289 | 289 | 52 | 158 | 106 |
5. Financiën | - | - | - | 754 | 1.054 | 300 | 754 | 1.054 | 300 |
6. Overhead | - | 3 | 3 | - | 921 | 921 | 904 | 361 | -543 |
7. Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 537 | 121 | -416 | 1.315 | 8.777 | 7.462 | 2.999 | 7.231 | 4.232 |
Resultaat | 107.693 | 107.266 | -427 | 119.678 | 115.505 | -4.173 | 121.252 | 115.603 | -5.649 |