Afwijkingen tussen realisatie en actuele begroting

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Programma

S/I

2017

Actuele begroting

- Structureel begrotingsresultaat

S

-1.401

- Incidenteel begrotingsresultaat

I

-2.772

Actuele begroting

-4.173

Verschillen

1. Sportbedrijf

1. Sociaal Domein

I

150

2. Bijstand en inkomstenvoorziening

1. Sociaal Domein

I

-220

3. Bijzonder bijstand

1. Sociaal Domein

S

-110

4. Re-integratie

1. Sociaal Domein

I

172

5. Wmo - Zorg

1. Sociaal Domein

S

-400

5. Wmo - Zorg

1. Sociaal Domein

I

4

6. Wmo - Uitvoeringskosten

1. Sociaal Domein

I

152

7. Wmo en Jeugd - Decentrale huisvesting

1. Sociaal Domein

I

153

8. Jeugd - Zorg

1. Sociaal Domein

S

-100

8. Jeugd

1. Sociaal Domein

I

-610

Diverse posten (exclusief personeel)

1. Sociaal Domein

S

-115

Diverse posten (exclusief personeel)

1. Sociaal Domein

I

217

9. Leges

2. Ruimtelijk Domein

I

159

Diverse posten (exclusief personeel)

2. Ruimtelijk Domein

S

-7

Diverse posten (exclusief personeel)

2. Ruimtelijk Domein

I

-147

10. Afwikkeling Stadsregio

3. Bestuur en veiligheid

I

170

Diverse posten (exclusief personeel)

3. Bestuur en veiligheid

S

-12

Diverse posten (exclusief personeel)

3. Bestuur en veiligheid

I

-31

Diverse posten (exclusief personeel)

4. Dienstverlening

I

136

Diverse posten (exclusief personeel)

5. Financiën

S

-55

Diverse posten (exclusief personeel)

5. Financiën

I

149

Diverse posten (exclusief personeel)   

6. Overhead

I

265

Diverse posten (exclusief personeel)

7. Algemene dekkingsmiddelen

I

129

11.Personeel en bestuur (inclusief wachtgeld)

Diversen

I

-1.525

Totaal verschillen

-1.476

Resultaat Jaarstukken 2017

-5.649

- Structureel begrotingsresultaat

S

-2.208

- Incidenteel begrotingsresultaat

I

-3.441

 
Het financiële jaarresultaat is ten opzichte van de actuele begroting afgenomen met € 1.476.000.

Hieronder lichten we de belangrijkste verschillen op hoofdlijnen toe. Een uitgebreide toelichting van de diverse afwijkingen is opgenomen bij de programma's.