Functie

Bestedingsfunctie en bufferfunctie

Doelstelling

De reserve dient als buffer om nadelige exploitatiesaldi in enig jaar te dekken.

Voeding- en onttrekking

Voor- en nadelige exploitatiesaldi van enig jaar worden met deze reserve verrekend. Onttrekkingen vinden incidenteel plaats t.b.v. bestedingen.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

5.Financiën en Heffingen

Functie

Bufferfunctie

Doelstelling

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die niet door een specifieke voorziening wordt gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit.

Voeding en onttrekking

Onttrekkingen aan deze reserve zullen plaatsvinden wanneer risico’s zich voordoen. In 2017 heeft er voor het dossier Presikhaafbedrijven een onttrekking van € 1.200.000 plaatsgevonden. De reserve zal bij de besluitvorming van de jaarrekening 2017 weer op peil worden gebracht naar het noodzakelijke niveau.

Noodzakelijk niveau

De omvang van de reserve buffer is afhankelijk van de risico’s die de gemeente loopt. De minimale omvang is vastgesteld op € 2.500.000.

Relatie met programma

Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is ter dekking van lasten, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014. Het resterende bedrag  is bestemd voor:

• Uitv. Werkz. Bestemmingsplannen  € 28.000
• Werkplekken sportbedrijf € 12.000
• Opbouw participatie binnen de WMO € 90.000

Voeding- en onttrekking

In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

Conform vaststelling bij Jaarrekening 2014

Relatie met programma

Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is ter dekking van lasten, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016. Het resterende bedrag is bestemd voor: Begeleiding overgang PHB naar Scalabor (€ 238.000), doorzetten pilot Huishoudelijke Hulp - Voucher (€ 150.000) en inzet leefstijl- en beweegcoaches (€ 30.000)

Voeding- en onttrekking

In 2017 is zijn de volgende posten aan de reserve onttrokken: Innovatiefonds Jeugd- en Wmo-begeleiding (€ 74.000), begeleiding overgang PHB naar Scalabor (€ 87.000),doorzetten pilot Huishoudelijke Hulp - Voucher (€ 490.000) en inzet leefstijl- en beweegcoaches (€ 24.000)

Noodzakelijk niveau

Conform vaststelling bij Jaarrekening 2016

Relatie met programma

1.Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is ter dekking van lasten, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016.

Voeding- en onttrekking

In 2017 hebben onttrekkingen plaatsgevonden voor € 180.194 voor groen, zwerfafval, R&T en Rheden Duurzaam.

Noodzakelijk niveau

Conform vaststelling bij Jaarrekening 2016

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van uitgestelde werkzaamheden duurzaamheid en milieu.

Voeding- en onttrekking

Deze reserve is gevormd uit de voormalige reserve resultaatsbestemming 2013. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

Conform vaststelling bij Jaarrekening 2013.

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van specifieke ondersteuning van projecten in het kader van de vergroting van de betrokkenheid van de burger.

Voeding- en onttrekking

Deze reserve is gevormd uit de voormalige reserve resultaatsbestemming 2013. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

Conform vaststelling bij Jaarrekening 2013.

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van plantoetser c.q. klantregisseur voor doorontwikkeling WABO.

Voeding- en onttrekking

Deze reserve is gevormd uit de voormalige reserve resultaatsbestemming 2013. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van een studie naar de herinrichting, renovatie en beheervarianten van de voormalige Dr. Van Voorthuizenschool.

Voeding- en onttrekking

Deze reserve is gevormd uit de voormalige reserve resultaatsbestemming 2013. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van restauratie schuur kinderboerderij Rheden.

Voeding- en onttrekking

Deze reserve is gevormd uit de voormalige reserve resultaatsbestemming 2013. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten deze reserve ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van begeleiding van mensen met minder dan 40% loonwaarde in het kader van Activerend Werk

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 370.000 toegevoegd. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 215.000 op basis van besluitvorming bij de voorjaarsnota 2017.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige onderzoekskosten naar ontwikkeling gezamenlijke ondersteuningsarrangementen.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 40.000 toegevoegd. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten deze reserve ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten m.b.t. voorschoolse voorzieningen.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 88.000 toegevoegd. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor overgang naar de als algemene voorziening beschikbaar gestelde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 185.000 toegevoegd. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 185.000 op basis van besluitvorming bij de voorjaarsnota 2017.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten innovatiefonds vanuit toezeggingen uit 2015.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 187.000 toegevoegd. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein   

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten van extra onderwijsfaciliteiten ten behoeve van asielzoekers.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 90.000 toegevoegd. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten project verbetering verkeersveiligheid Titus Brandsmastraat.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 60.000 toegevoegd. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten taakstelling transformatieplan.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 27.000 toegevoegd die dekking mag worden ingezet voor de taakstelling die voortkomt uit het transformatieplan. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 27.000 op basis van besluitvorming bij de bestuursrapportage 2017.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

3. Bestuur en Veiligheid en 1. Sociaal Domein

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

De reserve moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van onderhoud en vernieuwing van speelvoorzieningen.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 324.000 toegevoegd. Er is in 2017 € 31.292 gestort.

Noodzakelijk niveau

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

De reserve  moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (excl. Schoolgebouwen) op basis van een opgesteld SBO onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 1.282.000 toegevoegd. Er is in 2017 per saldo € 109.849 gestort.

Noodzakelijk niveau

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

De reserve moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van het groot onderhoud, de renovatie en de vervanging van de gemeentelijke wegen op basis van een opgesteld SBO wegen.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 750.000 toegevoegd. Er is in 2017 € 324.673 onttrokken.

Noodzakelijk niveau

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

De reserve moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van vervanging van de gemeentelijke straatverlichting op basis van een opgesteld SBO openbare verlichting.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 297.000 toegevoegd. Er is in 2017 per saldo € 6.183 gestort.

Noodzakelijk niveau

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

De reserve dient ter dekking van toekomstige uitgaven voor de uitvoering van het  landschapsbeleidplan.

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 316.000 toegevoegd. In 2017 is er € 32.500 gestort, zijnde het restant saldo van de reserve landschapsontwikkeling.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Het opvangen van fluctuaties in de jaarlasten voor het opstellen of actualiseren van bestemmingsplannen.

Voeding en onttrekking

Eenmalige storting in 2002 van € 60.000 en  € 415.000 bij resultaatbestemming 2014.

Onttrekkingen vinden plaats door jaarlijkse verrekening binnen de exploitatie. Er is in 2017 € 144.503 onttrokken.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Bij de voorjaarsnota 2012 is deze reserve gevormd in verband met het realiseren van een nieuwe overdekte zwemvoorziening. In februari 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden, waarbij een bedrag beschikbaar is gesteld voor incidentele kosten van het project.

Voeding en onttrekking

Vanaf 2013 zou er jaarlijks € 50.000 worden gestort. Dat is eenmalig gebeurd omdat op basis van het dekkingsplan 2014-2017 deze storting is vervallen. Het incidentele budget uit de besluitvorming van februari 2016 is hieraan toegevoegd. De gemaakte voorbereidingskosten zijn hieraan onttrokken.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Conform de bestuursrapportage 2013 is deze reserve gevormd ter egalisatie van de lasten voor onderhoud aan bos- en natuurgebieden.

Voeding en onttrekking

In 2017 is € 12.000 gestort uit het overschot van het product. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten een deel van deze reserve (€ 100.000) ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma(‘s)

2.  Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is bedoeld voor het verstrekken van subsidie die bijdragen aan de realisatie van doelen uit het ‘landschapsontwikkelingsplan’ en waarvoor geen andere financiering kan worden gevonden.

Voeding en onttrekking

In 2017 is € 70.000 onttrokken. Deels vanwege uitgevoerde plannen en het restant deel is bij de reserve SBO Landschapsbeleidsplan gevoegd omdat deze reserve bijdraagt aan dezelfde doelstellingen.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Conform amendement bij de behandeling van de bestuursrapportage 2013 wordt deze reserve gevormd voor de ontwikkeling van een nieuwe beleidsnotitie Burgerparticipatie.

Voeding en onttrekking

Conform besluit is € 20.000 gestort. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Programma

3. Bestuur en Veiligheid

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Realisatie van het bestemmingsplan Velp-Zuid

Voeding en onttrekking

Eenmalige storting in 2007 van € 910.000. In het dekkingsplan 2014 is een vrijval opgenomen van € 500.000. Onttrekking vindt verder plaats op basis van jaarlijkse uitgaven. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten deze reserve ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Realisatie van het bestemmingsplan Rheden-Oost

Voeding en onttrekking

De reserve is gevoed met een incidentele storting (2009) vanuit de algemene reserve voor een bedrag van € 175.000. Onttrekking vindt verder plaats op basis van jaarlijkse uitgaven. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is op basis van een exploitatieopzet het noodzakelijke niveau bepaald voor de periode van uitvoering.  

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Voor het opvangen van macro-economische ontwikkelingen voor het bestaande beleid, alsmede voor het ontwikkelingen van toekomstige plannen zullen de verwachte winsten of verliezen met ingang van 2010 ten gunste of ten laste komen van de bestemmingsreserve Risicobuffer Grondexploitaties.

Voeding en onttrekking

De voeding en onttrekking vindt plaats bij vaststelling van de programmarekening. Een overzicht van de mutaties is opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de lasten voor vernieuwing van  woonwijken.

Voeding en

onttrekking

In 2010 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 2.000.000 ten laste van de algemene reserve. Jaarlijks wordt er prijscompensatie gestort en vindt er een onttrekking plaats voor het financieren van de projectkosten.

Noodzakelijk niveau

In de nota heroverwegingen 2010 is het noodzakelijke niveau vastgesteld op € 3.159.129. Op basis van prijspeil 2017 is de huidige stand voldoende.

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de lasten voor diverse verkeersmaatregelen betreffende Dieren Noord en Zuid.

Voeding en onttrekking

De stortingen zijn ten laste van de algemene reserve gekomen. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

In de nota heroverwegingen 2010 is het noodzakelijke niveau vastgesteld op € 9.840.000 (inclusief de bijdrage van de Stadsregio  van € 4.5 miljoen).

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Reservering voor de effecten die voort kunnen komen uit de monitoring van SBO wegen.  

Voeding en onttrekking

Tot en met 2013 vond er jaarlijks een storting plaats van € 243.600. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten deze reserve ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma(‘s)

2. Ruimtelijk Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Het opvangen van fluctuaties in de jaarlasten van het sportbedrijf.

Voeding en onttrekking

De voeding en onttrekking vindt plaats bij vaststelling van de programmarekening. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten deze reserve ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

De maximale hoogte van deze reserve is historisch bepaald op ca. 90.000 euro.

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter dekking van de afschrijvingslasten die voortkomen uit het SBO gebouwen.

Voeding en onttrekking

T/m 2020 vindt er jaarlijks een storting plaats van € 101.000. De onttrekkingen vinden plaats ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen zie zijn opgenomen in het SBO gebouwen.

Noodzakelijk niveau

In het SBO is geraamd dat per 2020 door toevoegingen en onttrekkingen het saldo nihil zal zijn.

Relatie met programma(‘s)

Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Budgetten voor benoemde projecten in enig jaar, waarvan de uitvoering vertraagd is of over de jaargrens doorloopt, beschikbaar te houden voor uitvoering/afronding in het volgende jaar. Zie specificatie van de afzonderlijke budgetten op de volgende pagina.

Voeding en onttrekking

De voeding en onttrekking vindt plaats bij vaststelling van de jaarrekening.

Noodzakelijk niveau

Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bepaald welke saldi er vrijvallen en welke nieuwe budgetten er toegevoegd worden aan de reserve.

Relatie met progr.

Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is bedoeld voor opleiding en vorming van de medewerkers. Deze gelden moeten voor 2018 zijn besteed. In 2017 wordt het resterende bedrag besteed voor het project Klare Taal.

Voeding en onttrekking

In 2010 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 290.000. Onttrekking vindt verder plaats op basis van jaarlijkse uitgaven. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 55.500.

Noodzakelijk niveau

-

Programma

 Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van toekomstige pensioenverplichtingen.

Voeding en onttrekking

In 2012 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 182.600 ten laste van de algemene reserve. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten deze reserve ter dekking in te zetten voor het begrote tekort in 2018.

Noodzakelijk niveau

-

Programma

Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is bestemd voor de invoering van de 3 decentralisaties sociaal domein. Het college is bevoegd over aanwending van deze middelen te besluiten en hierover bij de p&c cyclus te rapporteren.

Voeding en onttrekking

In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 185.000 op basis van besluitvorming bij de voorjaarsnota 2017.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is gevormd voor de beperkte risico’s die de gemeente loopt als hypotheeknemer op het vastgoed van Carion.

Voeding en onttrekking

In 2014 is op basis van de resultaatbestemming 2013 € 300.000 toegevoegd. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 300.000 op basis van besluitvorming bij de bestuursrapportage 2017. Bij de resultaatbestemming 2014  wordt is € 209.000 toegevoegd. Deze dient ter dekking van afschrijvingslasten i.v.m. de uitgaven voor de werkzaamheden aan De Oase. Op basis hiervan heeft in 2017 een onttrekking van € 13.050 plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is gevormd om de niet bestede middelen in enig jaar beschikbaar te houden voor armoedebeleid.

Voeding en onttrekking

In 2014 is bij resultaatbestemming 2013 € 43.000 gestort. Daarnaast is op basis van de kadernota Minimabeleid ‘Samen armoede aanpakken’ € 95.000 van de “Klijnsmagelden”voor intensivering van het armoedebeleid toegevoegd aan de reserve voor besteding in 2015. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 60.000 op basis van besluitvorming bij de bestuursrapportage 2017.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is gevormd bij raadsbesluit van 30 juni 2015 ter dekking van de tijdelijke extra uitgaven voor het transformatieplan.

Voeding en onttrekking

In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 246.411 op basis van besluitvorming bij de bestuursrapportage 2017.

Noodzakelijk niveau

-

Programma

1. Sociaal Domein

Functie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten als gevolg van de onzekerheden binnen de gedecentraliseerde taken van het sociaal domein (€ 191.822) en voor het Beleidsinitiatief "Doorontwikkeling informatievoorziening sociaal domein" (€ 93.000).

Voeding- en onttrekking

Bij de resultaatsbestemming 2015 is € 1.792.000 toegevoegd, bij de resultaatbestemming 2016 is € 191.288 toegevoegd. In 2017 is € 1.699.000 ontrokken, waarvan € 93.000 voor het genoemde beleidsinitiatief.

Noodzakelijk niveau

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking voor de toekomstige kosten regionale innovatie WMO.

Voeding- en onttrekking

Bij de bestuursrapportage 2016 is € 252.000 toegevoegd. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Relatie met programma

1. Sociaal Domein

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is bedoeld om de frictiekosten te dekken uit het dekkingsplan 2014.

Voeding en onttrekking

Het restant van deze reserve (€ 620.046) was in zijn geheel bestemd voor de realisatie zwembad Velp. Daarom is dit restant (onderdeel van het incidentele budget zwembad, besluitvorming februari 2016) samengevoegd met de reserve nieuwbouw zwembad.

Noodzakelijk niveau

-

Programma

Diverse programma’s

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de kosten voor formatiereductie die uit Minderen met Beleid voortkomen.

Voeding en onttrekking

In 2012 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 1.090.000 ten laste van de algemene reserve. In 2013 is € 840.000 onttrokken conform dekkingsplan begroting 2013-2016.  In 2015 is € 175.000 onttrokken conform besluitvorming bij de bestuursrapportage 2015. In 2017 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Noodzakelijk niveau

-

Programma

Diverse programma’s