Financiële analyse jaarstukken 2017 - actuele begroting 2017

Ten opzichte van de actuele begroting 2017 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2017 per saldo: € 15.000 (nadeel). De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

43

Basisregistraties

Het programma invoering basisregistraties loopt nog minimaal tot 2020. Nog steeds komen wettelijke verplichtingen vanuit het Rijk tot invoering van onderdelen van het stelsel basisregistratie op ons af. Dat heeft alles te maken met het feit dat de wetgever invoeringsdata naar achteren bijstelt. Hierdoor is het structurele budget in 2017 niet nog volledig benut.

Diverse producten

Totale overige verschillen

Vanwege de oplopende personeelslasten is er afgelopen jaar goed gelet op de overige budgetten. Het totaal van kleine overschotten hierop leidt tot eenmalige meevaller van € 49.000.

Diversen

Salariskosten

Deze worden op concernniveau toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Tegenover de overschrijding van € 151.000 staat een stelpost, opgenomen onder programma 5, ter hoogte van € 48.000. Per saldo komt het resultaat op personeelskosten daarmee uit op een nadeel van € 103.000.

Diveren

Overig

Saldo van aanpassingen < € 25.000, waaronder verschuivingen tussen programma's