Programma | 6. Overhead | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve begroting | Gewijzigde begroting na BeRap | Actuele begroting | Rekening | Saldo |
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten | 12.843 | 11.929 | 13.577 | 14.678 | 14.130 | 548 |
Baten | 368 | 104 | 104 | 237 | 331 | 94 |
Saldo van baten en lasten | -12.475 | -11.825 | -13.473 | -14.441 | -13.799 | 642 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 374 | 0 | 0 | 0 | 946 | -946 |
Onttrekking | 215 | 3 | 196 | 921 | 361 | -560 |
Resultaat | -12.634 | -11.822 | -13.277 | -13.520 | -14.384 | -864 |
Onderstaande tabel geeft aanvullend een specificatie van de overhead.
Specificatie Overhead | ||||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Gewijzigde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Personeelslasten | ||||||
Advies en Ontwikkeling | 0 | 2.986 | 2.707 | 2.676 | 2.607 | 2.604 |
Directieteam | 0 | 549 | 597 | 689 | 662 | 687 |
Facilitaire Dienstverlening | 0 | 1.575 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ICT | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead Domein Ruimte | 0 | 790 | 741 | 741 | 741 | 741 |
Overhead Sociaal Domein | 0 | 468 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Totaal personeelslasten | 0 | 7.321 | 4.637 | 4.698 | 4.602 | 4.624 |
Overige lasten | ||||||
Advies en Ontwikkeling | 0 | 506 | 552 | 552 | 552 | 552 |
Directieteam | 0 | 830 | 804 | 392 | 192 | 192 |
Facilitaire Dienstverlening | 0 | 1.436 | 927 | 927 | 927 | 927 |
ICT | 0 | 2.274 | 1.022 | 470 | 82 | 320 |
Bijdrage aan De Connectie | 0 | 0 | 4.866 | 5.078 | 5.210 | 4.811 |
Overhead Domein Ruimte | 0 | 251 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Overhead Sociaal Domein | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal overige lasten | 0 | 5.344 | 8.473 | 7.721 | 7.265 | 7.104 |
Totaal lasten (per saldo) | 0 | 12.665 | 13.110 | 12.419 | 11.867 | 11.728 |