Financiële analyse jaarstukken 2017 - actuele begroting 2017

Ten opzichte van de actuele begroting 2017 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 201 per saldo: € 401.000 (nadeel). De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

4

Bijdrage Rode Kruis

Het college heeft per inwoner een bijdrage van 1 euro verstrekt voor noodhulp aan de inwoners van Sint Maarten. Begin september richtte een orkaan grote schade aan op dit eiland. De totale bijdrage was € 43.500. Voor een bedrag van € 25.000 was dekking in de stelpost incidentele ruimte. Voor het overige deel ontstond een incidentele overschrijding.

4

Wachtgeldverplichting

Als gevolg van het vertrek van bestuurders ontstaan wachtgeldverplichtingen. Op grond van de verslagleggingsvoorschriften dienen de kosten in zijn geheel ten laste van 2017 te worden gebracht en te worden gestort in een voorziening om aan toekomstige verplichtingen te voldoen.

8

Eindafrekening Stadsregio

Na liquididatie van de Stadsregio in 2015 volgde in 2017 de definitieve afrekening. Dat leidt tot een incidenteel voordeel.

201

Juridische ondersteuning

Overschrijding in het kader van inhuur juridische ondersteuning voor de complexe dossiers.

201

Veiligheidsmonitor

Veiligheidsmonitor was niet geraamd. Deze vindt 1x per 2 jaar plaats, structueel opnemen in de begroting.

Diversen

Salariskosten

Deze worden op concernniveau toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Onder programma 5 staat een stelpost van € 9.000. Per saldo komt het resultaat op personeelskosten daarmee uit op een voordeel van € 97.000.

Diverse producten

Totale overige verschillen

Saldo van aanpassingen < € 25.000, waaronder verschuivingen tussen programma's